渭南技師學(xué)院2018年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

　　1、全面貫徹落實(shí)黨的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的指示和決策，按教育規(guī)律辦學(xué)，完成教育任務(wù)。

　　2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定建立黨的組織，積極做好師生的思想政治和德育教育工作，提高教職工的思想文化、業(yè)務(wù)水平，發(fā)揮教職工的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。

　　3、立德樹人，服務(wù)就業(yè)，承擔(dān)高等職業(yè)技術(shù)教育、高等職業(yè)資格教育和培訓(xùn)任務(wù)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)高級(jí)工、技師、高級(jí)技師等復(fù)合型高級(jí)技術(shù)人才。

　　4、積極開展校校、校企合作，推進(jìn)一體化教學(xué)改革，創(chuàng)新教育模式，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　5、面向行業(yè)、企業(yè)開展專業(yè)技能鑒定工作。

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)賦予的其他工作。

二、2018年部門主要工作任務(wù)

　　1、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。

　　2、全面深化綜合改革，不斷提升內(nèi)涵建設(shè)。

　　3、全面推進(jìn)素質(zhì)教育，培養(yǎng)高素質(zhì)技能人才。

　　4、不斷加強(qiáng)保障力度，努力提高服務(wù)水平。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說明

    截止2017年底，本部門人員事業(yè)編制454個(gè)，實(shí)有人員481人，其中在職人員393人，退休人員88人

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛17輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備30臺(tái)（套）。

　　2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置0元；安排購(gòu)置價(jià)值20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。

    六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。

　 七、2018年部門預(yù)算收支說明

�。ㄒ唬┦罩ьA(yù)算總體情況。

　　2018年預(yù)算收入總計(jì)3995.5萬元。其中：財(cái)政撥款3715.5萬元，較上年減少87.6萬元，原因?yàn)橛胁糠秩藛T退休；教育收費(fèi)收入280萬元，較上年減少300萬元，原因?yàn)閷W(xué)院學(xué)生數(shù)量減少，國(guó)家給學(xué)生免學(xué)費(fèi)，事業(yè)收入減少。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較上年減少172.2萬元，今年沒有跨年提前預(yù)撥

　　2018年預(yù)算支出總計(jì)3995.5萬元。

　　按照支出功能分類科目分為：教育支出3540.6萬元，較上年減少471萬元，主要原因?yàn)橛胁糠秩藛T退休，公用經(jīng)費(fèi)壓縮；社會(huì)保障和就業(yè)支出454.9萬元，較上年減少88.8萬元，主要原因?yàn)椴糠秩藛T退休。

　　按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目分為：基本支出3995.5萬元，較上年減少387.6萬元，主要原因?yàn)椴糠秩藛T退休，公用經(jīng)費(fèi)壓縮；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出17萬元，較上年增長(zhǎng)0元；專項(xiàng)支出0萬元，較上年減少172.2萬元，原因?yàn)樵谛W(xué)生減少，造成國(guó)家免學(xué)費(fèi)等補(bǔ)助資金減少。

（二）公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

　　按照支出功能分類科目劃分為：基本支出3715.5萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)支出3551.6萬元，較上年減少84萬元，原因?yàn)椴糠秩藛T退休；公用經(jīng)費(fèi)支出146.9萬元，較上年減少583.6萬元，主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)壓縮。項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出17萬元，較上年增長(zhǎng)0元；專項(xiàng)支出0萬元，較上年減少172.2萬元，今年沒有跨年提前預(yù)撥。

　　按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目分為：基本支出3715.5萬元，較上年減少650.6萬元，主要原因?yàn)椴糠秩藛T退，公用經(jīng)費(fèi)壓縮；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出17萬元，較上年增長(zhǎng)0元；專項(xiàng)支出0萬元，較上年減少172.20萬元，今年沒有跨年提前預(yù)撥。

�。ㄈ┱曰痤A(yù)算支出情況。

　　本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

�。ㄋ模﹪�(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)28.2萬元，較上年預(yù)算減少3.7萬元。其中，因公出國(guó)（境）0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.6萬元，較上年減少12.8萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，較上年減少0.9萬元，減少的主要原因是本部門嚴(yán)格控制公務(wù)接待；培訓(xùn)費(fèi)10萬元，較上年增加10萬元，增加原因?yàn)樵擁?xiàng)目上年未在該表中列示。

�。C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

　　2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算146.9萬元，比上年減少174.5萬元，主要原因?yàn)楸静块T壓縮公用經(jīng)費(fèi),公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少。

�。ㄆ撸┱少�(gòu)情況。

    本部門2018年無政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

    專用材料費(fèi)是指學(xué)校為開展教學(xué)活動(dòng)購(gòu)入的學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)驗(yàn)材料等。

渭南技師學(xué)院

2018年4月19日